ObecHôrky
| Dátum | Ev. číslo | Dodávateľ / Predmet | Hodnota | Príloha |
| 04.06.2012 | 88/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 108.80 € | |
| 04.06.2012 | 87/12 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične | 1549.78 € | |
| 30.05.2012 | 86/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 25.48 € | |
| 30.05.2012 | 85/12 | Flexikon, s.r.o. / dopravné značenie | 406.00 € | |
| 23.05.2012 | 84/12 | Miroslav Trnkócy / 2 ks parková lavička Typ L01 | 359.98 € | |
| 21.05.2012 | 83/12 | SEVaK, a.s. / vodné od 03.11.2011 do 07.05.2012 | 233.45 € | |
| 21.05.2012 | 72/12 | Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / montáž semafóru pri ZŠ | 495.00 € | |
| 15.05.2012 | 82/12 | T+T, a.s. / separovaný zber za 4/2012 | 157.60 € | |
| 15.05.2012 | 81/12 | T+T, a.s. / vývoz VKK | 631.84 € | |
| 15.05.2012 | 80/12 | Mountfield SK, s.r.o. / krovinorez OM 746 T s príslušenstvom | 395.55 € | |
| 15.05.2012 | 79/12 | Mountfield SK, s.r.o. / krovinorez OM 746 T | 383.50 € | |
| 15.05.2012 | 78/12 | Flexikon, s.r.o. / 150 ks moravských koláčov | 138.60 € | |
| 15.05.2012 | 77/12 | Jozef Ďuratný IZOMAL / montáž výstražných stĺpikov | 216.00 € | |
| 15.05.2012 | 75/12 | Flexikon, s.r.o. / nálepky na označenie majetku | 205.80 € | |
| 11.05.2012 | 76/12 | T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 04/2012 | 949.54 € | |
| 11.05.2012 | 74/12 | Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet | 64.81 € | |
| 11.05.2012 | 73/12 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu | 513.00 € | |
| 11.05.2012 | 71/12 | ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 4/2012 | 111.00 € | |
| 07.05.2012 | 70/12 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične | 1549.78 € | |
| 07.05.2012 | 69/12 | Flexikon, s.r.o. / grafika a výroba tabule | 108.00 € | |
| 07.05.2012 | 68/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 153.00 € | |
| 07.05.2012 | 67/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 25.00 € | |
| 27.04.2012 | 66/12 | Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / zhotovenie mostného zábradlia | 240.00 € | |
| 27.04.2012 | 65/12 | SLOVGRAM / verejný prenos hudby za rok 2012 | 33.50 € | |
| 24.04.2012 | 64/12 | BROS, s.r.o. / inštalácia ESET SS na 1 PC na rok 2012 | 49.90 € | |
| 24.04.2012 | 63/12 | Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / zhotovenie mostného zábradlia | 293.00 € | |
| 18.04.2012 | 62/12 | BROS, s.r.o. / PC zostava | 849.00 € | |
| 18.04.2012 | 61/12 | Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / úprava rozvádzačov RVO1 a RVO2 | 462.00 € | |
| 18.04.2012 | 60/12 | Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / oprava halogén. lampy pri kostole | 49.00 € | |
| 18.04.2012 | 59/12 | T+T, a.s. / separovaný zber za 3/2012 | 64.03 € | |
| 18.04.2012 | 58/12 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične | 3999.60 € | |
| 13.04.2012 | 57/12 | Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet | 67.06 € | |
| 13.04.2012 | 56/12 | ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 3/2012 | 89.00 € | |
| 13.04.2012 | 55/12 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu | 513.00 € | |
| 13.04.2012 | 54/12 | T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 03/2012 | 1250.84 € | |
| 13.04.2012 | 53/12 | Ing. Matej Sýkora - Geodetické práce / regulácia potoka | 700.00 € | |
| 04.04.2012 | 52/12 | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / papier do kopírky | 297.71 € | |
| 04.04.2012 | 51/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 166.60 € | |
| 04.04.2012 | 50/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 25.00 € | |
| 19.03.2012 | 49/12 | T+T, a.s. / separovaný zber za 2/2012 | 82.94 € | |
| 19.03.2012 | 48/12 | Agrodružstvo - Bánová / zhŕňanie snehu | 450.00 € | |
| 19.03.2012 | 47/12 | ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 2/2012 | 59.00 € | |
| 12.03.2012 | 46/12 | Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet | 65.83 € | |
| 12.03.2012 | 45/12 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu | 513.00 € | |
| 12.03.2012 | 44/12 | T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 02/2012 | 949.54 € | |
| 06.03.2012 | 43/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 153.00 € | |
| 06.03.2012 | 42/12 | Ján Lagiň / dopravné výkony za odhŕňanie snehu | 108.00 € | |
| 06.03.2012 | 41/12 | IVES Košice / služby STP APV matrika | 25.09 € | |
| 02.03.2012 | 40/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 25.08 € | |
| 02.03.2012 | 39/12 | RVC Martin / publikácia účt. súvzťažnosti v samospráve 2012 | 21.00 € | |
| 02.03.2012 | 38/12 | KEO, s.r.o. / modul majetok KEO WIN | 23.88 € | |
| 02.03.2012 | 37/12 | ZŠ s MŠ, ŠJ / stravovanie dôchodcov za 1/2012 | 36.30 € | |
| 02.03.2012 | 36/12 | Advok. kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena | 640.50 € | |
| 20.02.2012 | 35/12 | NEO Slovakia, s.r.o. / inzercia na web stránke | 62.00 € | |
| 20.02.2012 | 34/12 | T+T, a.s. / separovaný zber za 1/2012 | 76.15 € | |
| 20.02.2012 | 33/12 | KP, s.r.o. / osvetlenie dvora obecného úradu | 50.72 € | |
| 20.02.2012 | 32/12 | ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 1/2012 | 169.00 € | |
| 20.02.2012 | 31/12 | Žilinské komunikácie, a.s. / posyp obecných komunikácií | 389.26 € | |
| 13.02.2012 | 30/12 | T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 01/2012 | 949.54 € | |
| 13.02.2012 | 29/12 | Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet | 64.42 € | |
| 13.02.2012 | 28/12 | Agrodružstvo - Bánová / zhŕňanie snehu | 648.00 € | |
| 13.02.2012 | 27/12 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu | 513.00 € | |
| 13.02.2012 | 26/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 193.80 € | |
| 06.02.2012 | 25/12 | Petit Press, a.s. / inzerát v Žilinských novinách | 36.00 € | |
| 06.02.2012 | 24/12 | SOZA / autor.odmena za verej.použitie hud.diel za rok 2012 | 20.40 € | |
| 06.02.2012 | 23/12 | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / zapojenie kopírky do siete | 115.38 € | |
| 01.02.2012 | 22/12 | BROS Computing, s.r.o. / práca na PC prevod mzdy v KEO | 36.00 € | |
| 01.02.2012 | 21/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 25.06 € | |
| 01.02.2012 | 20/12 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. / vyúčtovanie zemný plyn 2011 | 698.98 € | |
| 01.02.2012 | 19/12 | Advok. kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena | 1281.00 € | |
| 26.01.2012 | 18/12 | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / toner do tlačiarne Lexmark E250 | 110.29 € | |
| 26.01.2012 | 17/12 | KP, s.r.o. / oprava verejného osvetlenia na Záhumní | 71.59 € | |
| 20.01.2012 | 16/12 | Miloš Kozel - MIKO / servis a vykonanie funkčnej skúšky PSN | 183.60 € | |
| 20.01.2012 | 15/12 | KEO, s.r.o. / modul mzdy KEO WIN | 50.57 € | |
| 17.01.2012 | 14/12 | T+T, a.s. / separovaný zber a vývoz kontajnera za 12/2011 | 98.63 € | |
| 16.01.2012 | 13/12 | Jaroslav Hruška - HESPO / oprava plyn. kotla po zatopení | 68.30 € | |
| 16.01.2012 | 12/12 | Advok.kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena | 79.58 € | |
| 13.01.2012 | 11/12 | Dexia banka Slovensko a.s. / ročné vedenie účtu majiteľa CP | 39.96 € | |
| 13.01.2012 | 10/12 | T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 12/2011 | 1123.02 € | |
| 11.01.2012 | 9/12 | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / papier do kopírky | 40.87 € | |
| 11.01.2012 | 8/12 | Žilinské komunikácie, a.s. / posyp obecných ciest | 102.48 € | |
| 11.01.2012 | 7/12 | Agrodružstvo - Bánová / doprava | 101.88 € | |
| 11.01.2012 | 6/12 | Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet | 64.94 € | |
| 11.01.2012 | 5/12 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov | 173.40 € | |
| 11.01.2012 | 4/12 | Úrad MV SR Bratislava / matričné tlačivá | 7.17 € | |
| 11.01.2012 | 3/12 | BROS, s.r.o. / update ESET SS | 77.71 € | |
| 11.01.2012 | 2/12 | BROS Computing, s.r.o. / technický servis web-stránky | 186.00 € | |
| 11.01.2012 | 1/12 | Orange Slovensko, a.s. / mobil | 30.08 € | |
| 07.12.2011 | KP sro | 3583.52 € | ||
| 07.12.2011 | 215/11 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične | 1554.96 € | |
| 29.11.2011 | 199/11 | Kovomont - Jozef Mihok/ stavebné úpravy v MŠ Hôrky | 2432.60 € | |
| 14.11.2011 | 187/11 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične | 1554.96 € | |
| 11.10.2011 | 172/11 | T+T, a.s./ vývoz nádob na odpad | 1250.84 € | |
| 22.09.2011 | 164/11 | Kovomont - Jozef Mihok/ stavebné úpravy v MŠ Hôrky | 5000.00 € | |
| 05.09.2011 | 153/11 | STAVMO J+M, s.r.o./ asfaltovanie miestnych komunikácií | 2606.16 € | |
| 30.08.2011 | 152/11 | Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične | 5000.40 € |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
