Obsah

Detail faktúry č.: DF2020/110
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2020/110
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vyúčtovanie vody
  • Cena
    60,56 EUR
  • Dátum doručenia
    8.6.2020
  • Dátum splatnosti
    25.6.2020
  • Dátum úhrady
    10.6.2020
  • Dátum vystavenia
    8.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.9.2020
  • Odberateľ
    Obec Hôrky
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina
  • IČO
    36672297
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky